AGENCIES
Remote teams, internationale klanten, hoge marges. En toch betaal je 45% in Nederland.
Je runt een marketing-, development- of designbureau. De omzet zit tussen de 20.000 en 100.000 euro per maand. Je team werkt remote, klanten zitten in Nederland, Europa en soms de VS.
De marges zijn goed, zeker als je met freelancers werkt in plaats van vast personeel. Maar de Nederlandse Vpb plus box 2 vreten je winst op. Bij €200.000 winst gaat er bijna €90.000 naar de fiscus.
Je diensten zijn volledig digitaal. Er is geen reden waarom je operatie aan Nederland gebonden moet zijn.
MOGELIJKE STRUCTUREN
Welke structuur past hangt af van je omzet, klantenlocatie en teamsamenstelling.
Amerikaanse klanten factureren via een LLC. Geen US vennootschapsbelasting voor niet-ingezetenen. NL Holding beschermt je vermogen.
Emigratie naar Dubai met je agency. 0% inkomstenbelasting, 0% winstbelasting tot AED 375K. Remote teams draaien gewoon door.
Holdingstructuur als eerste stap. Vermogensbescherming, deelnemingsvrijstelling en de basis voor latere internationale uitbreiding.
VOORDELEN
Je team werkt al verspreid. De stap naar een internationale structuur verandert niets aan hoe je opereert, alleen aan waar de winst belast wordt.
Bij dienstverlenende bedrijven is de marge vaak 40-60%. Elk procent belastingbesparing slaat hard door op je netto resultaat.
Werk je met meerdere merken of business units? Een holding biedt vermogensbescherming en fiscale optimalisatie per entiteit.
VOORBEELDBEREKENING
Indicatief voorbeeld bij €500K omzet en €200.000 jaarwinst.
ERVARINGEN
VEELGESTELDE VRAGEN
Ja. De structuur gaat over waar de winst belast wordt, niet over waar je freelancers of medewerkers zitten. Betalingen aan freelancers verlopen gewoon via je werkmaatschappij.
Ja, maar de structuur moet zorgvuldig worden opgezet. Substance-eisen en managementbeslissingen moeten aansluiten bij de gekozen jurisdictie. We adviseren op basis van jouw specifieke klantenmix.
Ja, dat is precies waar een holding voor bedoeld is. Elke business unit wordt een aparte werkmaatschappij. De holding beschermt je vermogen en biedt fiscale voordelen via de deelnemingsvrijstelling.
BTW-verplichtingen hangen af van waar je klant zit. Bij B2B-diensten aan EU-klanten geldt de verleggingsregeling. Bij B2C gelden andere regels. De winstbelasting is een apart verhaal.
Vanaf ongeveer €100.000 jaarwinst zijn de besparingen structureel groter dan de kosten. Bij agencies met hogere marges kan de drempel lager liggen.
Plan een gratis adviesgesprek en ontvang een berekening op maat voor jouw agency.
Plan je gratis adviesgesprekDe genoemde bedragen zijn indicatief. Plan een adviesgesprek voor een berekening op maat.