Ecommerce belastingstructuren

De typische ecommerce ondernemer

Je verkoopt via Shopify, Amazon of Bol.com. Misschien eigen producten, misschien dropshipping. De omzet zit ergens tussen de 10.000 en 100.000 euro per maand. De marges zijn goed.

Maar elk jaar is de belastingaanslag een klap. Vpb over de winst, dan box 2 als je het naar prive wilt halen. Van elke euro winst hou je maar 55 tot 60 cent over.

Je koopt in vanuit China, verkoopt in heel Europa en runt alles vanaf je laptop. Toch word je belast alsof je een winkel hebt in Rotterdam.

MOGELIJKE STRUCTUREN

Veelgekozen structuren voor ecommerce

Welke structuur past hangt af van je omzet, markten en persoonlijke situatie.

NL Holding + HK Limited

Sourcing via Hong Kong tegen lage belasting (8,25% op eerste HKD 2M). De NL Holding beschermt je vermogen via de deelnemingsvrijstelling.

Geschikt voor: sourcing uit Azie, internationale handel

NL Holding + US LLC

Verkoop via Shopify of Amazon US met een Wyoming LLC. Toegang tot het Amerikaanse bankensysteem en lagere transactiekosten.

Geschikt voor: Shopify, Amazon US, Amerikaanse klanten

Volledige structuur + Dubai

NL Holding met internationale entiteiten en emigratie naar Dubai. Je persoonlijke belastingdruk daalt naar nagenoeg 0%.

Geschikt voor: hogere winsten, bereidheid om te emigreren

Plan je vrijblijvend adviesgesprek

VOORDELEN

Waarom een internationale structuur werkt voor ecommerce

Lagere effectieve belastingdruk

Van 44% naar minder dan 10%. Door winst te alloceren naar de juiste jurisdicties hou je het grootste deel over.

Optimale inkoopstructuur

HK Limited voor sourcing uit Azie. Lage belasting, directe toegang tot leveranciers en een sterk bankensysteem.

Vermogensbescherming

De NL Holding beschermt je opgebouwde vermogen. Via de deelnemingsvrijstelling ontvang je dividenden zonder extra belasting.

VOORBEELDBEREKENING

Wat scheelt het concreet?

Indicatief voorbeeld bij een jaarwinst van €200.000.

Zonder structuur

Brutowinst€200.000

Vpb (19% / 25,8%)-€46.870

Box 2 heffing (26,9%)-€41.192

Netto€111.938 (44%)

Met structuur

Brutowinst€200.000

HK Limited (inkoop)-€4.125

NL management fee-€10.000

Netto€185.875 (7%)

€73.937 per jaar bespaard Op basis van €200.000 brutowinst met NL Holding + HK Limited structuur

ERVARINGEN

Wat andere ecommerce ondernemers zeggen

Twee jaar Amazon FBA en ik betaalde me scheel aan belasting. Structly heeft een HK Limited en NL Holding opgezet. Ik hou nu bijna drie keer zoveel over. Het hele proces duurde zes weken.

Daan van den Berg

Amazon FBA, €85K/maand omzet

Mijn Shopify store draaide goed maar alle inkoop uit China liep via mijn Nederlandse BV. Structly heeft een HK Limited opgezet voor de sourcing. Binnen drie weken stond alles. Effectieve belastingdruk gehalveerd.

Niels Eriksson

Shopify store eigenaar, €42K/maand

Producten in drie Europese warehouses, maar mijn structuur was een puinhoop. Structly heeft een holdingstructuur opgezet waar alles netjes onder hangt. Van intake tot operationeel in vijf weken.

Priya Patel

Amazon FBA, internationale holding

VEELGESTELDE VRAGEN

Specifiek voor ecommerce

Ja. Fiscale emigratie vereist dat je minimaal 183 dagen per jaar in de UAE verblijft. We begeleiden het hele emigratieproces inclusief visa, Emirates ID en bankrekeningen.

Ja. Voorraad in Europese warehouses verandert niets aan de structuur. BTW-verplichtingen in EU-landen blijven bestaan via de OSS-regeling, maar de winstbelasting wordt geoptimaliseerd.

Elke jurisdictie vereist echte activiteiten. In Dubai: kantooradres, lokale bankrekening en managementbeslissingen vanuit de UAE. In Hong Kong: lokale director en registered office. Wij zorgen dat je structuur aan alle eisen voldoet.

Eenmalige setup-fee voor oprichting, visa en bankrekeningen, plus maandelijkse kosten voor boekhouding en compliance. In het adviesgesprek rekenen we exact voor wat het kost en oplevert.

Vanaf ongeveer €100.000 jaarwinst zijn de besparingen groter dan de structuurkosten. In het adviesgesprek rekenen we door of het voor jou loont.

Belastingstructuren voor ecommerce ondernemers